财政预决算_ 林芝市公安局

林芝市公安局交通警察支队整体支出绩效自评报告

发布时间： 2025-11-07 浏览次数：【字体：大中小】

部门名称（公章）：林芝市公安局交通警察支队

填报人姓名：张蕾

联系电话：5822209

填报日期：2025年5月14日

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1.部门职责

（1）受理市公安局的指令，协助支队领导按照预案或根据领导指令指挥调动警力。在接到重大事件、重要情况的报告后，及时按要求上报支队领导和上级有关部门，根据支队领导指令迅速上传下达。

（2）检查、指导全市道路交通事故处理工作。组织制定完善事故处理工作制度，规范全市事故处理部门正规化建设。召开业务工作会议，评析、研究、布置业务工作。对全市事故处理工作及办案质量进行督导、考核。

（3）办理机动车（其中包括教练车）注册登记、转移登记、变更登记、抵押登记、注销登记等业务。办理机动车（其中包括警车）定期检验,核发机动车检验合格标志业务。对达到强制报废标准的机动车进行临界报废通知、逾期报废公告和档案强制注销。

（4）受理机动车驾驶人初学、增加准驾车型申请。负责机动车驾驶人的考试和发证工作。受理驾驶证换证、补证和注销业务。负责对交通违法记分满分的机动车驾驶人的教育、考试工作及驾驶证的审验工作。负责辖区内机动车驾驶人档案的管理。

（5）结合辖区实际，制定和完善加强队伍建设、业务工作的各项措施和规章制度，提高正规化建设水平。依照国家有关交通安全管理的法律、法规，维护辖区内的道路交通秩序，指挥、疏导道路交通，纠正和处罚道路交通违法行为，处理和预防道路交通事故，宣传普及中华人民共和国道路交通安全法规，侦办道路交通肇事逃逸事件和交通肇事罪的侦查移诉工作。

（6）结合辖区实际，组织制定和完善加强队伍建设、业务工作的各项措施和规章制度，提高正规化建设水平。

依照国家有关交通安全管理的法律、法规，维护辖区内的道路交通秩序，指挥、疏导道路交通，纠正和处罚道路交通违法行为，处理和预防道路交通事故，宣传普及中华人民共和国道路交通安全法规，侦办道路交通肇事逃逸事件和交通肇事罪的侦查移诉工作。按照上级要求和有关规定，负责辖区内高速公路交通管理，维护交通秩序，查处道路交通违法行为，处理交通事故，维护高速公路治安秩序。

（7）负责统筹组织全市公共交通安全保卫工作；负责协调配合全市城市公交领域重大维稳案（事）件处置工作；负责协助处置全市公交刑事、治安案件；负责指导城市公共交通反恐防暴工作；负责督促公交企业履行安防主体责任，指导、监督、检查公交客运企业的安全保卫工作；

（8）规划维护社会政治、治安稳定的情报信息网络建设、搜集、传递动态情报信息，及时分类、汇总和综合研判，服务领导决策。负责机要通信、电文收发。接受122联动报警，下达处警指令，受理122投诉。完成支队领导及上级业务部门交办的其他工作任务。

2.部门组织架构

（1）机构设置

林芝市公安局交通警察支队属公安局内设机构，正科级建制，市财政独立核算单位。支队内设支队综合科、车管所、事故调处大队、法制督察室、城市大队、驾考中心、公交安全保卫大队、交警支队调度中心、巴宜交巡警大队、工布江达交巡警大队10个部门，其中法制督查室为股级部门，其他为副科级部门。

（2）人员构成

市公安局为财政一级预算单位（交警支队为独立预算单位）。单位编制人数37人，2024年年末在职实有人数77人。

（二）年度总体工作、重点工作任务

1.年度总体工作

始终坚持“万无一失、一失万无”标准，围绕为林芝经济社会发展提供良好道路交通安全环境，结合流量、路况、天气等要素变化，综合采取路面管控、宣传诱导等措施，坚持把警力最大限度压到路面、街面，形成“保安全、保畅通”的严管高压态势，进一步强化重要节假日、重大活动交通保障。全年，全市未发生涉稳涉恐交通案事件和涉警负面舆情，圆满完成“春运”、“清明”、“桃花节”“五一”“林芝市看守所罪犯执行交通安保”“第二十一届林芝桃花旅游文化节”“2024年西藏林芝南迦巴瓦高原体育大会”“南迦巴瓦峰杯篮球邀请赛”“南迦巴瓦论坛”“国庆”“雅江节”等重要节假日、重大活动交通安保工作，提前分析研判、精心组织落实，围绕保障群众安畅出行目标，结合流量、路况、天气等要素变化，采取路面管控、宣传诱导等措施，进一步强化重要节假日、重大活动交通保障，期间未出现长时间交通拥堵。

2.重点工作任务

（1）服务大局，在交通安保上下功夫

车辆和驾驶人源头监管方面。严格执行《机动车驾驶证申领和使用规定》，每月定期向社会公示辖区各驾校培训质量及重点驾驶人逾期未审验、换证情况；已启用车驾管业务综合监管系统预警信息调查处理模块，驾驶证业务预警信息处置率达到100%；每天严格落实使用考试监管系统随机选配考试员、考试车辆、考试路线。全市“两客一危”、校车、营转非大客车检验率、报废率均在95%以上，重型货车、重型挂车、农村面包车检验报废了还有待提高。

（2）靶向施策，在隐患排查治理上下功夫

突出事故隐患排查治理方面。紧密结合安全生产治本攻坚三年行动，督促各县（区、市）及支队各部门梳理排查平交路口、弯坡路段、施工路段、临水临崖高落差路段等警示防护不足点段以及雨雾天气影响突出路段的安全隐患，集中开展实地勘查，区分轻重缓急，综合采取临时性和长期性治理措施，推动标本兼治提升安全保障水平

（3）严打促管，在秩序整治上下功夫

以网格化管理工作体制工作机制，推行扁平化、网格化勤务模式，最大化把警力压到一线路面，全面开展“减量控大”“春季整治行动”“夏季整治行动”“秋冬季整治行动”“国省道专项整治”等系列专项行动，大力整治“乱停乱行”等不文明交通行为，加大三轮车、摩托车、电瓶车管理，管控大型货车、拖拉机、工程作业车规范通行，联合城管、消防、社区等部门整治背街小巷交通秩序，持续保持对“三超一疲劳”、酒驾毒驾、涉牌涉证等重点交通违法行为的严管态势

（4）聚焦民生，在优化服务上下功夫

支队牢牢把握人民满意这一根本标准，全力提升人民群众幸福感满意度。持续深化公安交管“放管服”改革。紧紧围绕“促民生”，以深化公安车管“放管服”改革为抓手，实现便民利企质量“大提升”。结合林芝车驾管工作实际，创新推出符合林芝实际便民利企模式，助力优化营商环境

（三）部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2024年林芝市公安局交警支队年初预算批复数5880.81万元，预算调整数1105.16万元，全年预算数4775.64万元，其中：一般公共预算财政拨款4775.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，一般公共预算归集调入资金0万元。

2024年部门预算总支出4775.64万元。财政拨款安排支出 4775.64万元，其中：基本支出2648.02万元，项目支出2127.62万元。

2.决算情况

林芝市公安局交警支队2024年决算数4775.64万元，执行率81.21%。

（四）部门整体支出绩效目标

1.经费目标完成情况。经费执行率达到90%以上，车管所牌照、驾驶证工本费、机动车登记证书、合格标志，支队办公楼水电、执勤车辆保险油料费、红绿灯监控链路光纤租用费，及其他宣传印刷费用 2.保障工作的正常开展、推动执法规范化建设。 3.大型安保活动。“环喜论坛”、2024年桃花节等大型安保圆满完成。4.确保全市道路交通安全持续稳定、保障人民的生命安全。5、可持续满足交管工作正常运行

二、绩效自评结论

林芝市公安局交警支队较好的完成了年初设定的绩效目标。从整体来看，经费实施进度达到了81.21%，绩效自评共计得分87.43分，评级为良，实现了设定的经费实施效果。

（一）公共用经费。圆满完成了设定的提升市公安局后勤保障水平，提高后勤保障质量，保障市公安局各项日常运维工作的开展，维持局直各业务部门正常平稳运行的年初目标。

（二）人员经费。人员经费（含工资、保险、公积金、增资补发）按月支付，公用经费按月支付。

（三）业务培训方面。开展业务培训，提升民（辅）警职业素质和业务能力。

（四）红绿灯维护及交通指挥中心系统维护费。保障道路畅通安全车辆行驶、及时录用交通违法行为，同时红绿灯抓拍可以减少交通违法行为。

（五）党建工作经费党建工作方面加强和改建了机关党的建设，确保市局党建工作取得新发展。

（六）震慑犯罪，打击违法犯罪活动，维护社会秩序持续稳定，保障各项安保、维稳工作，提升人民群众安全感；

（七）信息化建设方面。推进交警支队信息化建设，革新侦查监控手段，提高破案率，实现向科技要警力的目标

（八）圆满完成“环喜论坛”、2024年桃花节、各级重要领导人员等大型安保活动，赢得市委市政府主要领导肯定。

三、绩效自评分析

（一）履职效能

1.整体效能。

二级指标	分值	三级指标	分值	得分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料（说明：本栏佐证材料仅供参考）
整体效能	20	部门整体支出绩效目标产出指标完成情况	10	10		林芝市公安局交警支队2024年整体绩效目标自评表
整体效能	20	部门整体支出绩效目标效益指标完成情况	10	10		林芝市公安局交警支队2024年整体绩效目标自评表

2.专项效能。

二级指标	分值	三级指标	分值	得分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料（说明：本栏佐证材料仅供参考）
专项效能	20	项目实施程序	15	14.08	项目评分并未满分，详见各项目自评表	2024年各项目自评统计表
专项效能	20	项目监管	5	5		绩效跟踪

（二）管理效率

1.预算编制。

二级指标	分值	三级指标	分值	得分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料（说明：本栏佐证材料仅供参考）
预算编制	5	新增预算项目事前绩效评估	1	1		1. 驾驶证、车牌工本费算资料； 2.拉林林米高等级交通安全保障经费预算资料 3、交通安全整治及宣教经费预算资料 4、民警加班及生活补贴预算资料 5、驾驶人考试中心运行维护费预算资料 6、红绿灯维护及交通指挥中心系统维护费预算资料 7、驾考中心C1科目二考试系统和设备事前绩效评估表 8、车管所附属设施项目事前绩效评估表
		预算编制总体情况	2	2		年初预算编制绩效目标表
		绩效目标设置	2	2		部门整体支出绩效目标表

2.预算执行。

二级指标	分值	三级指标	分值	得分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料（说明：本栏佐证材料仅供参考）
预算执行	16	预算编制约束性	2	1.61	(1-1105.16/(5880.81) 20.6+(1-1177.93/(5880.81) 20.4)=1.67 调整调剂数过大。制定年初预算时，考虑不足，未能将所有项目纳入年初预算我局将优化年初预算编制方式，将当年预算项目应纳尽纳，减少年中调整调剂发生	2024年12月31日经费执行情况表
		部门预算资金支出率	10	10		2024年12月31日经费执行情况表
		资金分配及时性	2	2		转移支付资金按计划分配
		财务管理合规性	2	2		提供相关凭证、无超支、超标准、虚列支出情况

3.信息公开。

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

评分依据、未达标原因、改进措施

参考佐证材料
（说明：本栏佐证材料仅供参考）

信息公开

预决算公开合规性

2024年预算公开截图

绩效信息公开情况

2024年未进行公开。

下一步，我单位将根据财政统一安排，开展绩效信息公开工作

4.绩效管理。

绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	0
		绩效管理执行情况	5	3	绩效自评质量和准确性有待提高	林芝市公安局交警支队2024年整体绩效目标自评表 3、2024年各项目自评统计表
		绩效结果反馈处理情况	5	5		2024年1-6月绩效跟踪报告

5.采购管理。

二级指标	分值	三级指标	分值	得分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料（说明：本栏佐证材料仅供参考）
采购管理	5	政府采购预算编制情况	1	1		2024年年初预算-政府采购预算表
		采购合理性	1	1		政府采购情况说明
		采购合理性	1	1		政府采购情况说明
		采购内控制度建设	1	1		林芝市公安局项目管理实施办法
		采购信息公开情况	1	0.5	未进行合同备案公示	政府采购情况说明

6.资产管理。

二级指标	分值	三级指标	分值	得分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料（说明：本栏佐证材料仅供参考）
资产管理	5	资产配置合规性	2	2		2024年行政事业单位资产年报表及2024年行政事业单位资产报表分析报告
		资产收益上缴的及时性	1	1		2024年国有资产出租出借收入，按要求进行上缴
		数据质量	2	2		2024年行政事业单位财报-部门财报与资产年报核对表

7.运行成本。

二级指标	分值	三级指标	分值	得分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料（说明：本栏佐证材料仅供参考）
运行成本	10	公用经费控制情况	5	5		2024年12月31日执行情况表
运行成本	10	“三公”经费控制情况	5	5		2024林芝市公安局交警支队决算表-机构运行信息表