政府信息公开

 

林芝市公安局2023年度部门

汇总决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2024 年  9月 25 日

 

 

 

目  录

第一部分  林芝市公安局（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市公安局2023年度部门汇总决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、机构运行信息表

第三部分  林芝市公安局2023年度部门汇总决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

林芝市公安局概况

 

一、部门决算单位构成

纳入财政部门2023年度部门决算公开编制范围为林芝市公安局,含林芝市公安局交警支队。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

林芝市公安局是林芝市人民政府主管全市公安工作的政府组成部门，在市党委、政府的统一领导下，主要承担以下职责：

（1）指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

（2）组织指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办全市重大刑事犯罪案件及重大经济犯罪案件。

（3）负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置全市重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（4）负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍、口岸边防检查工作，组织、指导全市出境、入境和持普通护照的外国人在藏居留、旅行的有关管理工作。

（5）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。

（6）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（7）组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

（8）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，指导、监督全市公安机关看守所、拘留所的管理工作。

（9）指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全市公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督。

（10）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办市政府和公安厅交办的其他事项。

（二）部门机构设置

林芝市公安局部门内设机构26个，包括政治部、办公室、纪检督查支队、警保处、指挥中心、刑警支队、治安支队、法制支队、网安支队、特警支队、出入境管理支队、国保支队、经侦支队、技侦支队、科信支队、禁毒支队、交警支队（为独立核算单位）、机要科、监管支队、看守所、拘留所、机关党办、信息中心、情报中心、反恐支队、森警支队。

 

第二部分

林芝市公安局2023年度部门汇总决算表

（详见附表1-12）

 

第三部分

林芝市公安局2023年度部门汇总决算数据说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年我局全年可使用财力21909.1万元（其中上年结转1329.95万元），2023年我局全年可使用财力27854.42万元（上年结转516.75万元），增加5945.32万元，增加率为27.13%；2022年全年支出21815.92万元，2023年全年支出27761.24万元，增长了5945.32万元，增长率为27%。涨幅原因为增加了雪亮工程项目资金、其他公安支出资金增加5655.76万元，主要用于特警营区建设维修项目、交警支队城关所建设项目、警务技能训练基地工程项目等。公共卫生收入和支出同时增加344.65万元用于2022年防疫工作的支出。2023年度我局人员经费支出14115.58万元，公用经费支出745.32万元。

二、收入决算情况说明

全年预算收入为27854.42万元，其中516.75万元为上年结转结余资金；公共安全支出共计22976.35万元，占全年总收入的82%，（其中行政运行11105.16万元，一般行政管理事务2868.55万元，机关服务402.14万元、信息化建设777.29万元、执法办案252.32万元、其他公安支出7196.57万元，特别业务*万元）；文化旅游体育与传媒支出40.43万元；社会保障和就业支出本年收入合计1482.98万元，占全年总收入的5%，（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1395.22万元，公益性岗位补贴74.67万元）；财政对工伤保险基金的补助13.08万元；卫生健康支出1272.42万元，占全年总收入的4.7%，（重大公共卫生服务344.65万元，行政事业单位医疗808.47万元，）；住房保障支出1565.49万元，占全年总收入的5.54%（其中住房公积金1028.23万元，购房补贴537.26万元）。

三、支出决算情况说明

全年预算支出为27761.24万元，其中基本支出14860.91万元，项目支出12900.33万元；公共安全支出共计23399.45万元，占全年总收入的84%，（其中行政运行11105.16万元，一般行政管理事务2868.55万元，机关服务402.14万元、信息化建设1193.12万元、执法办案252.32万元、其他公安支出7203.84万元，特别业务*万元）；文化旅游体育与传媒支出40.9万元；社会保障和就业支出本年收入合计1482.98万元，占全年总收入的5%，（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1395.22万元，公益性岗位补贴74.67万元）；财政对工伤保险基金的补助13.08万元；卫生健康支出1272.42万元，占全年总收入的5%，（重大公共卫生服务344.65万元，行政事业单位医疗808.47万元，）；住房保障支出1565.49万元，占全年总收入的5.54%（其中住房公积金1028.23万元，购房补贴537.26万元）。

（1）工资福利支出方面开支情况

工资福利支出14477.65万元，其中：基本工资2363.51万元（占工资福利支出的16%，主要为人员工资）；津贴补贴6600.65万元（占工资福利支出的46%，主要为西藏特贴、津贴补贴、警衔津贴、执勤岗位津贴及特殊岗位津贴等）；住房公积金1028.23万元（占工资福利支出的7%）；奖励奖金655.43万元（占工资福利支出的5%，为2022年13月奖励金）；伙食补助费384.75万元（占工资福利支出的3%）；机关事业单位基本养老保险缴费1395.22万元（占工资福利支出的10%）；职工基本医疗保险缴费671.45万元（占工资福利支出的5%）；公务员医疗补助缴费174.4万元；其他工资福利支出1066.89万元（占工资福利支出的7%，主要为休假包干补助、辅警人员工资及市局食堂厨师等）。其他社会保障缴费137.11万元。

（2）商品和服务支出方面开支情况 

商品和服务支出4408.5万元，其中：办公费73.72万元（主要为报刊杂志订阅、办公耗材的购置等）；印刷费246.46万元（主要为业务宣传印刷制品印刷费支出）；水费25万元；手续费支出0万元；电费392.61万元；邮电费21.57万元（主要为民警电话费补助）；民警取暖费79.91万元；民警办案差旅费425.42万元（全局2023年业务办案及办公差旅费费支出）；维修维护445.38万元（主要为全局网络线路及专业终端维护费支出及市局日常维修支出）；培训费67.56万元（2023年民警培训费）；租赁费1208.76万元（主要为全局业务链路租赁及维保经费）；会议费支出1.54万元；公务支出开支0.73万元；专用材料费256.13万元（警犬犬粮费等）；被装购置59.15万元；劳务费145.59万元；委托业务费234.48万元（各类宣传、犯诈骗宣传）；工会经费开支221.22万元；福利费0.00万元；公务用车运行维护费352.35万元（主要用于执勤车辆维护洗车费用支出）；其他交通费支出9.51万元（为业务办案租车费用）；其他商品服务支出141.43万元（主要为各类安保任务物资支出、文体活动支出等）。 

（3）对个人和家庭补助支出情况

对个人和家庭补助支出795.84万元，其中：生活补助182.39万元（主要为看守所在押人员生活费补助支出、特警生活补助（本级配套）支出、公益性岗位人员补贴等）；医疗补助86.23万元（干部职工体检费支出）；奖励金72.05万元（主要是公务员表彰、追逃奖励金和公安表彰支出）；其他对个人家庭补助支出455.17万元（主要是慰问、病假事假、休假包干支出）。

（4）资本性支出开支情况

项目支出（基本建设）4891.23万元，全部为房屋建筑物构建支出； 项目资本性支出3188.01万元，其中：办公设备597.86万元；房屋建筑物构建支出13.9万元；专用设备购置2181.4万元（看守所LCD拼大屏机关押室门禁系统建设、林芝国家可持续发展实验区建设、应急处突及救援装备采购、林芝市网吧管理系统安全升级以及开展等保测评采购项目等）；公务用车购置233.3万元；大型修缮13.95万元；其他资本性支出85.02万元（主要用于警务实战训练采购器材项目）；无形资产购置0.00万元。信息网络及软件购置更新62.58万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2023年度财政拨款收入27854.42万元，2023年度财政拨款支出27854.42万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况。全年预算支出为27761.24万元，其中基本支出14860.91万元，项目支出12900.33万元；公共安全支出共计23399.45万元，占全年总收入的84%，（其中行政运行11105.16万元，一般行政管理事务2868.55万元，机关服务402.14万元、信息化建设1193.12万元、执法办案252.32万元、其他公安支出7,200.80万元，特别业务*万元）；文化旅游体育与传媒支出40.9万元；社会保障和就业支出本年收入合计1482.98万元，占全年总收入的5%，（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1395.22万元，公益性岗位补贴74.67万元）；财政对工伤保险基金的补助13.08万元；卫生健康支出1272.42万元，占全年总收入的5%，（重大公共卫生服务344.65万元，行政事业单位医疗808.47万元，）；住房保障支出1565.49万元，占全年总收入的5.54%（其中住房公积金1028.23万元，购房补贴537.26万元）。

 

（三）财政拨款支出决算结构情况。

全年预算支出为27761.24万元，其中基本支出14860.91万元，项目支出12900.33万元；公共安全支出共计23399.45万元，占全年总收入的84%，（其中行政运行11105.16万元，一般行政管理事务2868.55万元，机关服务402.14万元、信息化建设1193.12万元、执法办案252.32万元、其他公安支出7,200.80万元，特别业务*万元）；文化旅游体育与传媒支出40.9万元；社会保障和就业支出本年收入合计1482.98万元，占全年总收入的5%，（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1395.22万元，公益性岗位补贴74.67万元）；财政对工伤保险基金的补助13.08万元；卫生健康支出1272.42万元，占全年总收入的5%，（重大公共卫生服务344.65万元，行政事业单位医疗808.47万元，）；住房保障支出1565.49万元，占全年总收入的5.54%（其中住房公积金1028.23万元，购房补贴537.26万元）。

（四）财政拨款支出决算具体情况。2023年度财政拨款支出27761.24万元。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）11105.16万元；

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2869.55万元；

3.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）402.14万元；

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）1,193.12万元；

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）252.32万元；

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）7203.84万元；

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）40.9万元；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1395.22万元；

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）74.67万元；

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）13.08万元；

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）344.65万元；

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）552.15万元；

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）174.4万元；

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）81.91万元；

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助119.3万元

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1028.23万元；

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）537.26万元。

18.特别业务*万元（保密工作不予公开）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2023年，我局严格执行“八项规定”政策，有效的控制了“三公”经费支出，其中：公务接待支出0.73元，同比上年0.74万元，减少了0.01万元，接待次数4次，接待人次28人次（含公务接待高原用品支出），我局将严格执行“八项规定”以及地方政府、本部门制定相关公务接待方面的规定，从严控制，厉行节约；公务用车运行维护费支出352.35万元，同比去年353.5万元，减少1.15万元，车辆保有量132辆。公务用车支出均为公务和业务用车油料费和维修费，公车购置费费支出233.3万元。2023年我局公务出国（境）支出0万元。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计27761.24万元，与年初预算数相比减少93.18万元。其中基本支出14860.91万元，项目支出12900.33万元。

（二）机关运行经费预算的内容。行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

（1）基本支出14860.91万元。

1.工资福利支出13879.38万元，其中：基本工资2363.51万元（占工资福利支出的17%，主要为人员工资）；津贴补贴6600.65万元（占工资福利支出的48%，主要为西藏特贴、津贴补贴、警衔津贴、执勤岗位津贴及特殊岗位津贴等）；住房公积金1028.23万元（占工资福利支出的7.4%）；奖励奖金655.43万元（占工资福利支出的2%，为2022年13月奖励金）； 机关事业单位基本养老保险缴费1395.22万元（占工资福利支出的10.05%）；伙食补助费327.6万元（占工资福利支出的2%）；公务员医疗补助缴费174.4万元；其他工资福利支出569.83万元（占工资福利支出的3.54%，主要为休假包干补助、辅警人员工资及市局食堂厨师等）。其他社会保障缴费93.11万元，职工基本医疗保险671.55万元。

2.商品和服务支出649.47万元，其中：办公费20.71万元（主要为报刊杂志订阅、办公耗材的购置等）；印刷费10.63万元（主要为业务宣传印刷制品印刷费支出）；水费8.32万元；手续费支出0万元；电费0万元；邮电费18.22万元（主要为民警电话费补助）；民警取暖费79.91万元；民警办案差旅费45.75万元（全局2023年业务办案及办公差旅费费支出）；维修维护86.34万元（主要为全局网络线路及专业终端维护费支出及市局日常维修支出）；培训费8.82万元（2023年民警培训费）；租赁费22.54万元（主要为网安维保经费）；会议费支出0万元；公务支出开支0.73万元；专用材料费0万元；被装购置7万元；劳务费0万元；委托业务费5.87万元（各类宣传、犯诈骗宣传）；工会经费开支221.22万元；福利费0.00万元；公务用车运行维护费26.92万元（主要用于执勤车辆维护洗车费用支出）；其他交通费支出0.63万元（为业务办案租车费用）；其他商品服务支出85.97万元（主要为各类安保任务物资支出、文体活动支出等）。 

3.对个人和家庭补助236.2万元。

4.资本性支出95.85万元。（购买办公设备）

（2）一般行政管理项目支出12900.33万元。

1.包括工资福利支出598.28万元；

2.其他商品服务支出3759.03，办公费53.02万元（主要为报刊杂志订阅、办公耗材的购置等）；印刷费235.83万元（主要为业务宣传印刷制品印刷费支出）；水费16.77万元；手续费支出0万元；电费392.61万元；邮电费3.35万元（主要为民警电话费补助）；民警取暖费0万元；民警办案差旅费379.67万元（全局2023年业务办案及办公差旅费费支出）；维修维护359.03万元（主要为全局网络线路及专业终端维护费支出及市局日常维修支出）；培训费58.72万元（2023年民警培训费）；租赁费1186.21万元（主要为各种线路维保和租赁经费）；会议费支出1.54万元；福利费0.00万元；公务用车运行维护费325.44万元（主要用于执勤车辆维护洗车费用支出）；其他交通费支出8.88万元（为业务办案租车费用）；其他商品服务支出55.46万元（主要为各类安保任务物资支出、文体活动支出等）。 专用材料费256.13万元（只要购买犬粮等），劳务197.74万元（劳务人员工资），委托业务228.61万元（嫌疑人入看守所人员体检费、吸毒人员检测费和各种委托业务支出）；

3.对个人和家庭补助559.64万元；

4.项目支出（基本建设）4891.24万元，全部为房屋建筑物构建支出； 项目资本性支出3092.15万元，其中：办公设备502.01万元；房屋建筑物构建支出13.9万元；专用设备购置2181.4万元（看守所LCD拼大屏机关押室门禁系统建设、林芝国家可持续发展实验区建设、应急处突及救援装备采购、林芝市网吧管理系统安全升级以及开展等保测评采购项目等）；公务用车购置233.3万元；大型修缮13.95万元；其他资本性支出85.02万元（主要用于警务实战训练采购器材项目）；无形资产购置0.00万元。信息网络及软件购置更新62.58万元。

    七、政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额10065.57万元，我单位采购工作很好的达到了采购公开透明，严防腐败，节约资金的目的。

2023年度政府采购支出总额10065.57万元，其中：政府采购货物支出2616.99万元、政府采购工程支出6743万元、政府采购服务支出705.58万元。

政府采购授予中小企业合同金额8976.31万元，其中授予小微企业合同金额8366.51万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，林芝市公安局及交警支队共有车辆132辆，其中，执法执勤用车109辆；其他用车23辆；单位价值100万元（含）以上专用设备20台（套）。

九、预算绩效情况说明

林芝市公安局较好的完成了年初设定的绩效目标。从整体来看，实现了设定的经费实施效果，圆满完成了设定的提升市公安局后勤保障水平，提高后勤保障质量，保障市公安局各项日常运维工作的开展，维持局直各业务部门正常平稳运行的年初目标；圆满完成了设定的保障了民（辅）警人员的工资、保险、津补贴等的按时发放和缴纳的年初目标；圆满完成了设定的党建工作方面加强和改建了机关党的建设，确保市局党建工作取得新发展的目标；圆满完成了设定的震慑犯罪，打击违法犯罪活动，维护社会秩序持续稳定，保障各项安保、维稳工作，提升人民群众安全感的目标；圆满完成了设定的打击黑恶势力，营造全民参与、全民知晓、全民扫黑的良好社会氛围的目标；圆满完成了设定的保障在押人员基本生活，确保监区安全稳定的目标；开展业务培训，提升民（辅）警职业素质和业务能力；推进市公安局信息化建设，革新侦查监控手段，提高破案率，实现向科技要警力的目标。

我局在自治区公安厅和林芝市党委、政府的的关心和大力支持下，市财政局的大力协助下，市公安局党委的正确领导下，2023年我局经费保障充足。预算经费的充足保障对林芝市公安局各项工作的开展具有至关重要的作用。2023年，林芝公安更好的发挥了政法维稳工作的主力军、好尖刀的作用，为全市经济社会发展和群众安居乐业保驾护航；更好的维护了群众切身利益，着力营造安定祥和的社会环境，进一步提高群众的安全感和满意度；更好的支持公安信息化建设，坚持向科技要警力，继续实施科技强警战略；更好的为建设“大美林芝”作出了新的贡献。

十、扶贫资金情况说明

林芝市公安局伙食补助经费从832扶贫产品平台采购扶贫产品支出32.4万元。

十一、债务情况说明

根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神），林芝市公安局2023年无债务情况。

十二、重点、重大项目信息

“雪亮工程”运维项目经费2023年共支出349.01万元，电费支出61.43万元，租赁费用287.57万元。二级电子数据取证分析实验室升级改造项目支出224.82万元，专用材料费用支出0.35万元，办公设备购置17.46万元，专用设备购置207.01万元。2023年林芝市公安局交通警察支队项目支出情况：经开区道路交通智能系统185.34万元，综合监管平台建设费158.22万元。“拉林”“林米”交通安全保障402.31万元，红路灯维护223.67万元。

 

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

林芝市公安局不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出情况无预算财政拨款收入支出情况。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

林芝市公安局不涉及国有资本经营预算财政拨款支出无财政拨款支出决算情况。

 

第四部分 名词解释

 

一、收入科目

财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

二、支出科目

1.行政运行：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4.机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

5.三公经费：是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

2023年度林芝市公安局部门决算公开汇总