政府信息公开

附件4：

 

 

 

林芝市公安局2022年度部门汇总

决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2023 年 9月 15日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  林芝市公安局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市公安局2022年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 林芝市公安局2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分

 

林芝市公安局概况

一、部门决算单位构成

纳入财政部门2022年度部门决算公开汇总编制范围为林芝市公安局和林芝市公安局交警支队。

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

林芝市公安局是林芝市人民政府主管全市公安工作的政府组成部门，在市党委、政府的统一领导下，主要承担以下职责：

（1）指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

（2）组织指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办全市重大刑事犯罪案件及重大经济犯罪案件。

（3）负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置全市重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（4）负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍、口岸边防检查工作，组织、指导全市出境、入境和持普通护照的外国人在藏居留、旅行的有关管理工作。

（5）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。

（6）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（7）组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

（8）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，指导、监督全市公安机关看守所、拘留所的管理工作。

（9）指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全市公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督。

（10）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办市政府和公安厅交办的其他事项。

下一步，根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和西藏自治区出台的有关机构改革方案，林芝市公安局职能将进行调整。

（二）部门机构设置

林芝市公安局部门内设机构26个，包括政治部、办公室、纪检督查支队、警保处、指挥中心、刑警支队、治安支队、法制支队、网安支队、特警支队、出入境管理支队、国保支队、经侦支队、技侦支队、科信支队、禁毒支队、交警支队（为独立核算单位）、机要科、监管支队、看守所、拘留所、机关党办、信息中心、情报中心、反恐支队、森警支队。

 

 

 

第二部分

 

林芝市公安局2022年度决算明细表

（见附表1－8）

 

 

 

第三部分

 

林芝市公安局2022年度

决算情况说明

 

 

 

一、决算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况及变化情况

2022年我局全年可使用财力21909.1万元（其中上年结转1329.95万元），2021年我局全年可使用财力21243.51万元（其中上年结转3986.3万元）,增加665.59万元，增加率为3.13%；2022年全年支出21815.92万元，2021年全年支出19723.04万元，增加了2092.88万元，增加率为10.61%。

 全年预算指标21815.92元，其中：人员经费13637.63万元（公安民警工资，社会保障缴费、住房公积金、辅警人员经费及对个人和家庭补助支出），较2021年的13173.01万元，增加了3.53%，主要是增加调入人员工资、保险、人员正常晋升及民警执勤岗位津贴；日常公用经费689.98万元，较2021年的1544.75万元，减少了55.33%，主要是2022年资金核算方法不同，将专项业务转入项目核算；行政事业类项目经费7488.3万元，较2021年的5005.28万元，增加49.6%，主要是我局2022年向本级财政申请的项目较上年有所增加且资金核算方法不同，将专项业务转入项目核算

（二）支出执行情况及变化情况说明

公安局全年总支出21815.92万元，占总收入的99.57%。其中：工资福利支出14207.47万元，占总支出的65.12%，较上年的13020.46万元，增加了9.12%，主要是增加了加调入人员工资、保险、人员正常晋升等；商品服务支出4095.92万元，占总支出18.77%，较上年的4184.98万元，减少了2.13%，主要是由于我局厉行节约，所以运行开支相对减少；对个人和家庭补助支出462.82万元，占总支出2.12%，较上年的801.18万元，减少了42.23%，主要是由于2022年度的加班补助由3039999科目转入3019999科目核算；资本性支出3049.72万元，较上年的1716.42万元，占总支出13.98%，增加了1333.3万元，主要是我局2022年增加两个基本建设项目（警务技能训练基地建设项目、交警支队车管所建设项目）。

（1）工资福利支出方面开支情况

工资福利支出14207.47万元，其中：基本工资1918.91万元（占工资福利支出的13.5%，主要为人员工资）；津贴补贴7103.7万元（占工资福利支出的50%，主要为西藏特贴、津贴补贴、警衔津贴、执勤岗位津贴及特殊岗位津贴等）；住房公积金1098.77万元（占工资福利支出的7.73%）；奖励奖金618.58万元（占工资福利支出的4.35%，为交警支队、市公安局本2022年13月奖励金）；社会保障类缴费2155.34万元（占工资福利支出的15.17%）；伙食补助费391.62万元（占工资福利支出的2.75%）；其他工资福利支出920.55万元（占工资福利支出的6.47%，主要为休假包干补助、辅警人员保险及,食堂厨师等）。

（2）商品和服务支出方面开支情况

商品和服务支出4095.92万元，其中：办公费57.72万元（主要为报刊杂志订阅、办公用品的购置等）；印刷费172.55万元（主要为业务宣传印刷制品印刷费支出）；水费41.37万元；手续费支出0.00万元；电费354.14万元；邮电费67.15万元（主要为民警电话费补助及业务电话费支出）；民警取暖费78.19万元；民警办案差旅费336.68万元（2022年业务办案及办公差旅费费支出）；维修维护608.55万元（主要为网络线路及专业终端维护费支出及日常维修支出）；会议费2.13万元（主要为业务电视电话会议租用支出）；培训费56.39万元（2022年全局民警业务培训、党建培训及函授学费等）；租赁费1034.29万元（主要为全局网络视频线路及专业账号租赁费）；公务接待支出开支0.74万元；专用材料费154.01万元（主要为警犬伙食、耗材和医疗支出）；被装购置37.32万元；劳务费167.33万元（主要为人犯体检费、追逃奖励及其他单位或个人为我单位提供劳务服务支出等）；委托业务费205.89万元（主要反诈骗宣传、流浪犬抓捕支出）；工会经费开支201.74万元；公务用车运行维护费353.5万元；其他交通费用1.15万元（为业务办案租车费用）；其他商品和服务支出165.08万元（主要为防疫物资、宣传品购买支出、主题当日活动支出和市局文体活动支出）。 

（3）对个人和家庭补助支出情况

对个人和家庭补助支出462.82万元，其中；生活补助137.82万元（主要为加班费补助支出、看守所在押人员生活费补助支出等）；医疗费106.37万元（干部职工体检费支出）；奖励86.27万元（主要是禁毒奖励支出、公务员表彰和公安表彰支出）；其他对个人家庭补助支出132.37万元（主要是慰问、病假事假、休假包干支出等支出）。

（4）资本性支出开支情况

项目支出（基本建设）313.89万元，房屋建筑物构建，项目支出2735.83万元，其中：房屋建筑物购建9.26万元，办公设备购置177.94万元；专用设备购置2031.21万元（米拉山隧道龙门架建设项目、巴宜区主城区卡后测速点采购、视频图像智能化应用系统、智能枪弹库采购项目等）；信息网络及软件购置更新26.2万元，公务用车购置449.64万元，其他资本性支出41.57万元（繁育计划购买繁育种犬、购买绿植桂花树等）；无形资产购置0.00万元。

二、机关运行经费安排情况说明

商品和服务支出689.98万元，占总支出3.16%，较上年1821.83万元，下降了37.87%，相较于2021年机关运行经费统计标准有所变化，剔除业务费，故导致比较数呈现为下降趋势。其中：办公费22.97万元（主要为报刊杂志订阅、办公用品的购置等）；印刷费3.33万元（主要为公务宣传印刷制品印刷费支出）；水费36.51万元；手续费支出0.00万元；电费51.18万元；邮电费60.03万元（主要为民警电话费补助）；民警取暖费78.19万元；民警办案差旅费8.44万元（全局2022年一般差旅费支出）；维修维护115.78万元（主要为专业终端维护费支出及日常维修支出）；会议费0.00万元；培训费11.11万元（2022年全局民警函授学费等）；租赁费0.09万元（主要为电视网络租赁费）；公务接待支出开支0.74万元；专用材料费0.00万元；被装购置0.00万元；劳务费3.2万元（警犬大队监控室搬迁费用等）；委托业务费0.00万元；工会经费开支201.74万元；公务用车运行维护费10.08万元；其他交通费用0.00万元；其他商品和服务支出22.12万元（主要为电梯维护、警察节庆祝活动、驻村工作队体检费等）；办公设备购置41.94万元（主要为办公设备购置支出）；专业设备购置11.2万元（主要为专用设备购置）；其他资本性支出11.34万元（主要为割草、净水机、冰柜、热水器、高压清洗机等资产购置）

三、政府性基金预算财政拨款收支情况

林芝市公安局及交警支队2022年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2022年林芝市公安局及交警支队无政府性基金预算财政拨款收支。

四、政府采购情况

我局严格执行政府集中采购目录和限额标准开展2022年采购工作。全年实际采购金额为3871.62万元，其中一般公共预算财政性资金3871.62万元。通过政府采购的方式，我局采购工作很好的达到了采购公开透明，严防腐败，节约资金的目的。

五、国有资产占有情况分析

2022年资产合计15247.54万元，其中流动资产1494.89万元，固定资产原值 32280.55万元，固定资产累计折旧17829.45万元，无形资产原值549.59万元，无形资产累计摊销360.55万元，在建工程782.31万元，交警支队公共基础设施67.73万元，存货71.27万元；负债合计874.28万元；净资产合计16785.2万元。2022年底固定资产总计32306.74万元，其中房屋15429.42万元，车辆5130.82万元，车辆保有量137辆，其中执法执勤用车98辆，其他用车39辆。单价100万元（含）以上的专用设备7台。

六、三公”经费支出情况

2022年，我局严格执行“八项规定”政策，有效的控制了“三公”经费支出，其中：公务接待支出0.74万元，同比上年1.65万元，减少了0.91万元，接待次数8次，接待人次54人次，我局将严格执行“八项规定”以及地方政府、本部门制定相关公务接待方面的规定，从严控制，厉行节约；公务用车运行维护费支出234.63万元，同比去年371万元，减少136.37万元，车辆保有量82辆。公务用车支出均为公务和业务用车油料费和维修费，公车购置费费支出311万元。2022年我局公务出国（境）支出0万元。

七、绩效说明 

公安局全年总支出21815.92万元，占总收入的99.57%。其中：工资福利支出14207.47万元，占总支出的65.12%，较上年的13020.46万元，增加了9.12%，主要是增加了加调入人员工资、保险、人员正常晋升等；商品服务支出4095.92万元，占总支出18.77%，较上年的4184.98万元，减少了2.13%，主要是由于我局厉行节约，所以运行开支相对减少；对个人和家庭补助支出462.82万元，占总支出2.12%，较上年的801.18万元，减少了42.23%，主要是由于2022年度的加班补助由3039999科目转入3019999科目核算；资本性支出3049.72万元，较上年的1716.42万元，占总支出13.98%，增加了1333.3万元，主要是我局2022年增加两个基本建设项目（警务技能训练基地建设项目、交警支队车管所建设项目）。 

林芝市公安局（含交警支队）较好的完成了年初设定的绩效目标。从整体来看，实现了设定的经费实施效果。   

  圆满完成了设定的提升市公安局后勤保障水平，提高后勤保障质量，保障市公安局（含交警支队）各项日常运维工作的开展，维持局直各业务部门正常平稳运行的年初目标；圆满完成了设定的保障了民（辅）警人员的工资、保险、津补贴等的按时发放和缴纳的年初目标；圆满完成了设定的党建工作方面加强和改建了机关党的建设，确保市局党建工作取得新发展的目标；圆满完成了设定的震慑犯罪，打击违法犯罪活动，维护社会秩序持续稳定，保障各项安保、维稳工作，提升人民群众安全感的目标；圆满完成了设定的打击黑恶势力，营造全民参与、全民知晓、全民扫黑的良好社会氛围的目标；圆满完成了设定的保障在押人员基本生活，确保监区安全稳定的目标；开展业务培训，提升民（辅）警职业素质和业务能力；推进市公安局信息化建设，革新侦查监控手段，提高破案率，实现向科技要警力的目标。

  我局在自治区公安厅和林芝市党委、政府的的关心和大力支持下，市财政局的大力协助下，市公安局党委的正确领导下，2022年我局经费保障充足。预算经费的充足保障对林芝市公安局各项工作的开展具有至关重要的作用。2022年，林芝公安更好的发挥了政法维稳工作的主力军、好尖刀的作用，为全市经济社会发展和群众安居乐业保驾护航；更好的维护了群众切身利益，着力营造安定祥和的社会环境，进一步提高群众的安全感和满意度；更好的支持公安信息化建设，坚持向科技要警力，继续实施科技强警战略；更好的为建设“大美林芝”作出了新的贡献。

八、重点项目信息

2022年林芝市公安局及交警支队重点项目支出情况：专项业务费442.4万元，法定工作日之外加班费254.09万元，电费补助150万元，三级互联网100兆升级到300兆费用108.72万元，林芝平安城市视频监控运维费118.95万元，移动警务终端经费107.49万元，涉密业务国产化替代项目435万元，人民警察训练基地运维及培训费155.95万元，警务技能训练基地建设231.6万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年林芝市公安局及交警支队无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、债务情况

2022年林芝市公安局及交警支队无债务情况。

 

        

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

二、支出科目

（一）行政运行：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（五）三公经费：是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

 

2022年林芝市公安局部门决算明细表汇总表