林芝市公安局
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林芝市公安局2022年度部门预算
2022 年 1 月 25日
目 录
第一部分 林芝市公安局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市公安局2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市公安局2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市公安局概况
一、部门预算单位构成
纳入财政部门2022年度部门预算编制范围的单位为林芝市公安局。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
公安局承担公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（二）部门机构设置。
林芝市公安局为财政预算单位。单位编制人数243人，2021年年末在职实有人数370人。部门内设机构21个，包括政治部、办公室、纪检督查支队、警保处、指挥中心、刑警支队、治安支队、法制支队、网安支队、特警支队、出入境管理支队、国保支队、经侦支队、技侦支队、科信支队、禁毒支队、交警支队（为独立核算单位）、机要科、监管支队、情报中心、反恐支队。
第二部分
林芝市公安局2022年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市公安局2022年度部门预算数据分析
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市公安局2022年部门预算反映的是林芝市公安局本级财政资金收支预算。
按照预算管理有关规定，2022年, 林芝市公安局当年财政拨款收入14787.94万元，相应安排支出预算14787.94万元。其中：工资福利支出10843.49万元，对个人和家庭补助支出124.06万元,商品和服务支出719.12万元,行政事业性项目支出3101.27万元。
一、2022年度公共财政预算拨款支出14787.94万元，主要支出项目(按功能科目分类统计)包括：
（一）行政运行8886.91万元。主要用于人员工资、公用支出。
（二）社会保障缴费支出1860.54万元。主要用于医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险等支出。
（三）住房公积金支出939.22万元。为住房公积金单位缴纳部分。
（四）项目支出3101.27万元。主要用于行政事业性项目支出，包括党建工作经费、电费补助、信息化建设系统维护费、业务（办案）经费和业务装备经费等支出。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款预算收支增减情况。
（一）2022年一般公共预算当年财政拨款万元， 2021年一般公共预算当年财政拨款11274.34万元。增加了3513.60万元，增加的原因在于工资福利支出中的人员工资、住房公积金单位缴纳部分、辅警人员的保险和行政事业性项目支出的增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款公共安全支出11939.93万元，占总支出14787.94万元的80.74%；社会保障就业1860.54万元，占总支出14787.94万元的12.58%，住房公积金939.22万元，占总支出14787.94万元的6.35%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
2040201行政运行8886.91万元，主要用于人员支出、公用支出；2040202一般行政管理事务1355.04万元，主要为项目支出，包括党建经费、押人犯经费、电费、辅警人员工资、警犬经费、禁毒宣传康复经费、民警法定工作日之外的加班补贴等；2040219信息化建设544.86万元，主要为项目支出，包括移动警务终端、光纤租赁费和视频监控运维费等；2040221特别业务760.08万元；2040299其他公安支出441.29万元，主要为项目支出，包含警察训练基地运维及培训费、公安表彰奖励经费等等；2082699财政对其他基本养老保险基金补助1113.66万元，为养老保险支出；2082702财政对工伤保险基金的补助6.97万元，为工伤保险支出；2101203公务员医疗补助132.75万元，为公务员医疗补助支出；2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助605.55万元，为职工基本医疗保险支出；2210101住房公积金939.22万元，为住房公积金单位缴纳部分支出。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。
2022年林芝市公安局一般公共预算基本支出11686.67万元。
人员经费10967.55万元。包括基本工资1508.68万元、津贴补贴5763.62万元、奖金569.21万元、伙食补助133.56万元、养老保险1113.66万元、基本医疗保险605.55万元、公务员医疗补助132.75万元、工伤保险6.97万元、失业保险1.61万元、住房公积金939.22万元、其他工资福利支出68.66万元。较上年增加2294.67万元，上涨12.64%，主要为人员工资、社会保险、住房公积金和辅警经费的增加。
对个人和家庭补助支出124.06万元，包括探亲休假费。较上年度增加2.95万元，上涨10.24%。
公用经费719.12万元，包括办公17.24万元、印刷费23.45万元、办公用房水电费31.03万元、邮电费13.79万元、取暖费2.76万元、差旅费226.69万元、日常维修费19.31万元、会议费34.48万元、培训费40万元、公务接待费5.94万元、工会经费164.39万元、福利费4.70万元、电梯运行维护费12万元、公务用车运行维护费120.58万元、其他费用2.76万元。较上年增加44.50万元，上涨5.99%，变化不大，主要是工会经费增加。
四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2022年“三公”经费财政拨款预算数为 126.52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.94万元，公务用车运行维护费120.58万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2022年预算安排0万元。与上年相比持平。
（二）公务接待费
2022年预算安排5.94万元。主要用于工作交流、视察、代表活动等方面的接待活动。与上年相比预算增加，主要原因是我单位2022年以来严格控制公务接待费用，但预算标准有所提高。
（三）公务用车购置及运行费
2022年预算安排120.58万元，主要用于公务用车燃油、保险等方面支出，与上年相比预算增加；主要原因是我单位2022年以来严格控制公务用车的油料费用，但预算标准有所提高。公务车辆购置费0万元。
五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。
林芝市公安局2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、政府采购安排情况
2022年林芝市公安局预计安排政府采购项目为：6个，预计安排政府采购资金1089.26万元。
七、机关运行经费安排情况说明
2022年本年安排机关运行经费719.12万元，包括办公17.24万元、印刷费23.45万元、办公用房水电费31.03万元、邮电费13.79万元、取暖费2.76万元、差旅费226.69万元、日常维修费19.31万元、会议费34.48万元、培训费40万元、公务接待费5.94万元、工会经费164.39万元、福利费4.70万元、电梯运行维护费12万元、公务用车运行维护费120.58万元、其他费用2.76万元。
八、国有资产占有情况
2022年年初资产合计11710.31万元，其中流动资产2090.57万元，固定资产8902.73万元（固定资产原值22048.63万元、累计折旧13145.90万元），无形资产254.60万元（无形资产原值523.40万元、累计摊销268.80万元），在建工程462.41万元；负债合计957.35万元；净资产合计10752.96万元。
九、预算绩效情况说明
2022年, 林芝市公安局当年财政拨款收入14787.94万元，相应安排支出预算14787.94万元。其中：工资福利支出10843.49万元，对个人和家庭补助支出124.06万元,商品和服务支出719.12万元,行政事业性项目支出3101.27万元。
今年以来，在区党委、政府，市委、政府和自治区公安厅党委的坚强领导下，林芝市公安局上下一心、团结一致、真抓实干，认真贯彻落实中央、区党委、市委关于维稳工作各项决策部署，始终牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终牢记“林芝不能出事、也出不起事”理念，以创造和谐稳定社会环境喜迎新中国成立70周年大庆为主线，以巩固深化自治区十项维稳措施为抓手，以“六个严防”“六个不发生”为重点，以“五个坚决防止、四个确保”和“三无”“三不出”“三稳定”为目标，增强看家责任，提高看家本领，始终把新中国成立70周年大庆维稳安保工作作为压倒一切的首要政治任务，记在心上、扛在肩上、抓在手上，持续以最高要求、最强部署、最严措施、最佳状态履职尽责，坚决确保了全市社会局势更加和谐稳定，进一步把林芝打造成为全区维护稳定的示范地。
十、扶贫资金和举借债务情况
本单位不存在举借债务情况，无扶贫资金和扶贫项目。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
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