政府信息公开

林芝市公安局2022年度部门汇总

预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2021 年   1 月  26日

 

 

 

目  录

 

第一部分  林芝市公安局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市公安局2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市公安局2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

林芝市公安局概况

 

一、部门预算单位构成

纳入财政部门2022年度部门预算编制范围的单位为林芝市公安局，包含林芝市公安局交通警察支队。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

公安局承担公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）部门机构设置。

林芝市公安局为财政预算单位。单位编制人数280人，2021年年末在职实有人数450人。部门内设机构21个，包括政治部、办公室、纪检督查支队、警保处、指挥中心、刑警支队、治安支队、法制支队、网安支队、特警支队、出入境管理支队、国保支队、经侦支队、技侦支队、科信支队、禁毒支队、交警支队（为独立核算单位）、机要科、监管支队、情报中心、反恐支队。

 

第二部分

 

林芝市公安局2022年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

林芝市公安局2022年度部门预算数据分析

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。

林芝市公安局2022年部门预算反映的是林芝市公安局本级财政资金收支预算。

按照预算管理有关规定，2022年, 林芝市公安局当年财政拨款收入19079.11万元，相应安排支出预算19079.11万元。其中：工资福利支出13310.97万元，对个人和家庭补助支出152.59万元,商品和服务支出2514.28万元,行政事业性项目支出4737.05万元。
    一、2022年度公共财政预算拨款支出19079.11万元，主要支出项目(按功能科目分类统计)包括：
   （一）行政运行11542.30万元。主要用于人员工资、公用支出。
   （二）社会保障缴费支出2091.85万元。主要用于医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险等支出。

  （三）住房公积金支出1149.10万元。为住房公积金单位缴纳部分。
   （四）项目支出4737.05万元。主要用于行政事业性项目支出，包括党建工作经费、电费补助、信息化建设系统维护费、业务（办案）经费和业务装备经费等支出。
 二、2022年度财政拨款收支预算收支增减变化情况说明。

（一）2022年一般公共预算当年财政拨款19079.11万元，2021年一般公共预算当年财政拨款14950.28万元。增加4128.83万元，增加的原因在于工资福利支出中的人员工资、住房公积金单位缴纳部分、辅警人员的保险和行政事业性项目支出的增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款公共安全支出15636.19万元，占总支出19079.11万元的81.95%；社会保障就业1353.55万元，占总支出的7.09%，住房公积金1149.10万元，占总支出的6.02%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

 2040201行政运行10947.39万元，主要用于人员支出、公用支出；2040202一般行政管理事务2725.87万元，主要为项目支出，包括党建经费、电费、辅警人员工资、警犬经费、民警法定工作日之外的加班补贴等；2040203机关服务264.95万元;2040219信息化建设544.86万元，主要为项目支出，包括移动警务终端、光纤租赁费和视频监控运维费等；2040221特别业务760.08万元；2040299其他公安支出441.29万元，主要为项目支出，包含警察训练基地运维及培训费、公安表彰奖励经费、营区监控设备建设等等；2082699财政对其他基本养老保险基金补助1343.53万元，为养老保险支出；2082702财政对工伤保险基金的补助8.41万元，为工伤保险支出；2101203公务员医疗补助161.48万元，为公务员医疗补助支出；2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助730.54万元，为职工基本医疗保险支出；2210101住房公积金1149.10万元，为住房公积金单位缴纳部分支出。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。

  2022年林芝市公安局一般公共预算基本支出14342.06万元。

    人员经费13463.56万元。包括基本工资1827.17万元、津贴补贴7076.14万元、奖金687.19万元、伙食补助164.52万元、养老保险1343.53万元、基本医疗保险730.54万元、公务员医疗补助161.48万元、其他社会保险10.02万元、住房公积金1149.10万元、其他工资福利支出161.28万元。较上年增加2722.39万元，主要为人员工资、社会保险、住房公积金和辅警经费的增加。

    对个人和家庭补助支出152.59万元，包括探亲休假费和退休干部护理费。较上年度增加31.48万元。

公用经费878.50万元，包括办公21.05万元、印刷费28.63万元、办公用房水电费37.89万元、邮电费16.84万元、取暖费3.37万元、差旅费276.79万元、日常维修费23.58万元、会议费42.10万元、培训费48.84万元、公务接待费7.32万元、工会经费201.74万元、福利费5.75万元、公务用车运行维护费147.23万元。较上年减少191.39万元，主要原因是严格控制工作交流、视察、代表活动等方面的接待活动、严格控制公务用车的油料费用。

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况及增减变化说明。

2022年“三公”经费财政拨款预算数为154.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.32万元，公务用车运行维护费147.23万元。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）经费
     2022年预算安排0万元。与上年相比持平。
    （二）公务接待费
    2022年预算安排7.32万元。主要用于工作交流、视察、代表活动等方面的接待活动。与上年相比持平。      

   （三）公务用车购置及运行费
　 2022年预算安排147.23万元，主要用于公务用车燃油、保险等方面支出，与上年相比持平；公务车辆购置费0万元。

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。

林芝市公安局2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、政府采购安排情况

2022年林芝市公安局预计安排政府采购项目为：6个。

七、机关运行经费安排情况说明

2022年本年安排机关运行经费878.50万元，包括办公21.05万元、印刷费28.63万元、办公用房水电费37.89万元、邮电费16.84万元、取暖费3.37万元、差旅费276.79万元、日常维修费23.58万元、会议费42.10万元、培训费48.84万元、公务接待费7.32万元、工会经费201.74万元、福利费5.75万元、公务用车运行维护费147.23万元。较上年减少191.39万元

 

  八、国有资产占有情况

     2022年年初资产合计19481.32万元，其中流动资产5513.01万元，固定资产13251.30万元，无形资产254.60万元；在建工程462.41万元；负债合计1110.81万元；净资产合计18370.51万元。

  九、预算绩效情况说明

2022年, 林芝市公安局当年财政拨款收入19079.11万元，相应安排支出预算19079.11万元。其中：工资福利支出13310.97万元，对个人和家庭补助支出152.59万元,商品和服务支出2514.28万元,行政事业性项目支出4737.05万元。
    今年以来，在区党委、政府，市委、政府和自治区公安厅党委的坚强领导下，林芝市公安局上下一心、团结一致、真抓实干，认真贯彻落实中央、区党委、市委关于维稳工作各项决策部署，始终牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终牢记“林芝不能出事、也出不起事”理念，以创造和谐稳定社会环境喜迎新中国成立70周年大庆为主线，以巩固深化自治区十项维稳措施为抓手，以“六个严防”“六个不发生”为重点，以“五个坚决防止、四个确保”和“三无”“三不出”“三稳定”为目标，增强看家责任，提高看家本领，始终把维稳安保工作作为压倒一切的首要政治任务，记在心上、扛在肩上、抓在手上，持续以最高要求、最强部署、最严措施、最佳状态履职尽责，全面打赢重要敏感时段维稳安保工作，坚决确保全市社会局势更加和谐稳定，进一步把林芝打造成为全区维护稳定的示范地。

  十、扶贫资金和举借债务情况

本单位不存在举借债务情况，无扶贫资金和扶贫项目。

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

2022年度林芝市汇总预算公开明细表